En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-03-25 12:00:00-03 | AO110AW2126586 | Sujeto Pasivo | Marcela Zúñiga | Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Temas tratados y Acuerdos: Se indica al proveedor los montos pendientes de devengo y los montos devengados. Coincide el monto con el proveedor. Resumen Estado de Deuda – MERCK S.A. Año 2025 • Pagado: $58.844.161 • Devengado: $0 • Pendiente de devengo: $330.513.862 • Total 2025: $389.358.023 Año 2026 • Pagado: $0 • Devengado: $1.727.951 • Pendiente de devengo: $10.382.456 • Total 2026: $12.110.407 Resumen General • Total Pagado: $58.844.161 • Total Devengado: $1.727.951 • Total Pendiente de Devengo: $340.896.318 • Total General: $401.468.430 Detalle Mensual Pendiente de Devengo – MERCK S.A. Detalle Mensual Pendiente de Devengo – MERCK S.A. Año Mes Pendiente de devengo 2025 Mayo $73.680.616 2025 Junio $9.927.307 2025 Julio $24.810.548 2025 Agosto $47.892.555 2025 Septiembre $16.391.356 2025 Octubre $47.892.555 2025 Noviembre $109.918.925 2026 Enero $6.374.416 2026 Febrero $2.004.020 2026 Marzo $2.004.020 Total $340.896.318 Se compromete para el cierre del mes de marzo el pago de $73.680.616.- correspondiente al mes de Mayo del año 2025 |
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| 2026-03-18 11:00:00-03 | AO110AW2115483 | Sujeto Pasivo | Juan Céspedes | Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Temas tratados y Acuerdos: Proveedor no se presenta a la reunión |
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| 2026-03-18 10:30:00-03 | AO110AW2115422 | Sujeto Pasivo | Juan Céspedes | Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Temas tratados y Acuerdos: Proveedor no se presenta a la reunión |
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| 2026-03-18 09:30:00-03 | AO110AW2114280 | Sujeto Pasivo | Nicolás Barra | .Participantes: Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Nicolas Barra 20.464.461-6 Ejecutivo de crédito y Cobranza Synthon Temas tratados y Acuerdos: El Sr. Nicolás Barra, en representación de Synthon, solicita instancia de reunión vía Ley de Lobby, dado que recientemente (hace aproximadamente 3 meses) asumió funciones como Ejecutivo de Cré-dito y Cobranza en la empresa. El objetivo principal de la reunión es: · Presentarse formalmente ante el Hospital. · Establecer un canal de trabajo conjunto. · Avanzar en la conciliación de la deuda pendiente entre Synthon y el Hospital. Desde el área de Finanzas se informa los siguientes correos: marjorie.perez@redsalud.gob.cl Jefa Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario (Conciliación de facturas y revisión de estados) susana.ocares@redsalud.gob.cl Jefa Subdepartamento de Tesorería (Consultas sobre fechas de pago) Se solicita al proveedor enviar su listado de facturas, con el fin de identificar el estado de cada una (pagada, devengada o pendiente de devengo) y avanzar en la conciliación. Desde Presupuesto se informa el estado consolidado de la deuda del proveedor Synthon, separando en dos categorías: Pagado y Pendiente de Pago (este último considera tanto facturas devengadas como pendientes de devengo). Año 2025 · Pagado: $115.028.328 · Pendiente de pago: $78.521.399 · Total 2025: $193.549.727 Año 2026 · Pagado: $2.856.000 · Pendiente de pago: $44.965.750 · Total 2026: $47.821.750 Resumen general · Total pagado: $117.884.328 · Total pendiente de pago: $123.487.149 · Total general: $241.371.477 Desde Tesorería se informa que: · A fines de mes se proyecta la recepción de una remesa para pago a proveedores. El proveedor enviará el detalle de facturas para conciliación. Finanzas revisará el estado de cada documento. Se mantendrá comunicación formal vía correo institucional |
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| 2026-03-13 12:00:00-03 | AO110AW2112026 | Sujeto Pasivo | Makarena Donoso | Participantes: Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Makarena Donoso 17.152.416-4 Analista de Crédito y Cobranza Pablo Álvarez 12.645.566-6 Supervisor de Crédito y Cobranza Santiago Dos spa Temas tratados y Acuerdos: Se presenta el nuevo supervisor de Crédito y Cobranza Se indica al proveedor los montos pendientes de devengo y los montos devengados. Se acuerda que el proveedor enviara listado de facturas para revisar diferencias. Resumen Estado de Deuda – Comercializadora de Insumos Médicos Año 2025 · Pagado: $159.932.954 · Devengado: $26.317.432 · Pendiente de devengo: $1.674.456 (sin recepción) · Total 2025: $187.924.842 Año 2026 · Pagado: $0 · Devengado: $0 · Pendiente de devengo: $69.629.694 · Total 2026: $69.629.694 Resumen General · Total Pagado: $160.363.591 · Total Devengado: $26.317.432 · Total Pendiente de Devengo: $71.304.150 · Total General: $257.985.173 |
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| 2026-03-13 11:30:00-03 | AO110AW2112037 | Sujeto Pasivo | Makarena Donoso | Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Makarena Donoso 17.152.416-4 Analista de Crédito y Cobranza Santiago Dos spa Pablo Álvarez 12.645.566-6 Supervisor de Crédito y Cobranza Santiago Dos spa Temas tratados y Acuerdos: Se presenta el nuevo supervisor de Crédito y Cobranza de Santiago Dos Spa Se indica al proveedor los montos pendientes de devengo y los montos devengados. Se acuerda que el proveedor enviara listado de facturas para revisar diferencias. Resumen Estado de Deuda – Farmacéutica Santiago Dos SPA Año 2025 · Pagado: $80.905.153 · Devengado: $18.777.999 · Pendiente de devengo: $0 · Total 2025: $99.683.152 Año 2026 · Pagado: $0 · Devengado: $0 · Pendiente de devengo: $39.263.762 · Total 2026: $39.263.762 Resumen General · Total Pagado: $80.905.153 · Total Devengado: $18.777.999 · Total Pendiente de Devengo: $39.263.762 · Total General: $138.946.914 |
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| 2026-03-13 11:00:00-03 | AO110AW2112009 | Sujeto Pasivo | Makarena Donoso | Participantes: Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Marjorie Pérez 17.965.282-k Jefe Subdepartamento de Análisis y Control Presupuestario Makarena Donoso 17.152.416-4 Analista de Crédito y Cobranza Pablo Álvarez 12.645.566-6 Supervisor de Crédito y Cobranza Temas tratados y Acuerdos: Se presenta el nuevo supervisor de Crédito y Cobranza Se indica al proveedor los montos pendientes de devengo y los montos devengados. Se acuerda que el proveedor enviara listado de facturas para revisar diferencias Resumen Estado de Deuda – Global Pharma Año 2025 · Pagado: $35.519.948 · Devengado: $0 · Pendiente de devengo: $0 · Total 2025: $35.519.94 Año 2026 · Pagado: $139.539 · Devengado: $2.912.634 · Pendiente de devengo: $8.022.211 · Total 2026: $11.074.384 Resumen General · Total Pagado: $35.659.487 · Total Devengado: $2.912.634 · Total Pendiente de Devengo: $8.022.211 · Total General: $46.594.332 |
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| 2026-03-13 10:00:00-03 | AO110AW2110450 | Sujeto Pasivo | Diego Pedraza | Nombre Rut Cargo Eugenia Acuña 13.961.711-8 Jefe Departamento de Finanzas Susana Ocares 13.155.151-7 Jefe Subdepartamento de Tesorería Luis Cifuentes 12.930.546-0 Encargado Control Interno Temas tratados y Acuerdos: Proveedor no se presenta a la reunión |
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| 2026-03-09 09:35:00-03 | AO110AW2102684 | Sujeto Pasivo | Claudio Hermosilla | Participantes: Isaac Díaz Miranda 19.9913956-4 j adm y Finanzas Cecilia Rocha Reyes 10365.875-6 Asist. ejecutiva Susana Ocares Cid Jefe de Tesorería Marjorie Perez Cid Jefe de Presupuesto Eugenia Acuña Morales Jefe de Finanzas Empresa Blau farmceutica Chile Spa $72.951.170 se liquidara de Mayo a Octubre en el mes de Marzo $25 Millones aprox Nov y Dic $31 millones aprox mes de Abril. Ener Y Feb 2026 28 Millones para mes de Mayo Enviará listado para conciliar Facturas y Deudas |
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| Sujeto Pasivo | Cecilia Rocha | |||||
| Sujeto Pasivo | Isaac Díaz Miranda | |||||
| 2026-02-27 11:00:00-03 | AO110AW2073942 | Sujeto Pasivo | Miguel González | Participantes: Miguel González Encargado de Crédito y Cobranza Natalia Contreras Caniuñir Jefe(s) de Presupuesto Pamela Sandoval Salas Jefe (s) Tesorería Luis Cifuentes Higueras Control Interno D. Miguel González ,Run 12.243.968-2 ,encargado de Créditos y cobranzas de la empresa Biosano,expone que han realizado grandes esfuerzos para mantener los despachos a pesar que la deuda que tiene el hospital con ellos asciende MM $124 Aprox,siendo lo más antiguo el mes de junio 2025. Se informa al proveedor que en fines de este mes el HHHA recibirá remesas para pago,Jefa de presupuesto explica que no puede agregar más facturas para pago ahora, pero puede incluir las facturas de junio 2025 para pagarlas en Febrero 2026 (MM $5 Aprox) El resto de la deuda ,siendo Julio,agosto y Sept.Los montos más altos en deuda del año 2025, se realiza compromiso para registrar en Marzo 2026,y realizar esfuerzos para resolver pago (MM$70 aprox) Proveedor informa que necesitaba esta información para programar sus flujos para los meses venideros y coordinar para evitar aplicar bloqueos a los despachos. Fin de la reunión 11:27 am |
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| 2026-02-26 15:00:00-03 | AO110AW2072247 | Sujeto Pasivo | Christian Enrique Vergara Quintrileo | Participantes: Cristian Vergara Quintrileo Analista de créditos y cobranzas Susana Ocares Cid Jefe (s) Depto de finanzas Natalia Contreras Caniuñir Jefe (s) Presupuesto Luis Cifuentes Higueras Control Interno Finanzas D. Cristián Vergara Quintrileo, RUN 15.822.277-9 Analista de crédito y cobranza de la empresa Reutter, informa que mantiene el servicio de entrega de insumos al HHHA,lo que les implica un gran esfuerzo al no recibir pago de facturas. Confirma el proveedor que para el Rut de empresa a Reutter la deuda en facturas impagas es de MM$56 aprox, interviene en reunión la jefa de Presupuesto para informar que la deuda que registra el HHHA con empres Reutter es de MM$52 Proveedor informa que para el holding el HHHa adeuda en facturas MM$504 Aprox y que frente a este escenario ello ya podrían proceder con bloqueo de despachos ,por lo tanto solicita compromiso concreto de pago para regularizar la deuda. Jefa de Finanzas informa que deben llegar remesas a fin de mes con lo cual se dará prioridad al pago de factura de la empresa Reutter por antigüedad. Jefa de Finanza solicita al proveedor envié detalle de lo que el HHHa debe la Holding (en formato Excel) proveedor informa que no ha recibido de información de las facturas que han sido contabilizadas por el Hospital y no pagadas. Jefa de Finanzas informa que para realizar un compromiso de pago el HHHa debe recibir remesa primero Fin Reunión 15:24 |
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| 2026-01-30 11:30:00-03 | AO110AW2078174 | Sujeto Pasivo | Mauricio Andres Gonzalez Fernandez | Participantes: Mauricio Gonzáles Empresa Fresenius Pablo Yevenes Empresa Fresenius Valeria Cáceres Empresas Fresenius Eugenia Acuña SDA (s) Susana Ocares Jefe (s) Depto Finanzas Natalia Contreras Jefe (s) de Presupuesto Jorge Morales Jefe subdepto de Medicamento Luis Cifuentes Control Interno Finanzas D.Mauricio González manifiesta preocupación por demora en pago de Facturas. Informa que el comité de la empresa anunció bloqueo de despachos a contar del 2 febrero 2026,frente a esa situación se solicitó reunión por Lobby para obtener compromiso cierto para pago de la deuda. Eugenia Acuña informa al proveedor que desde HHHA siempre ha respondido con mucha transparencia para cuando se dispone de recursos para pagos de facturas como cuando tampoco se dispone . Informa además que se recibiera mm$1000 con lo cual fue posible realizar pago parcial del total de la deuda Recetario magistral Jefa de finanzas informa que ha sido posible pagar :Marzo MM$33 a fresenius con transferencias realizadas hoy 30 Enero 2026 Ademas informa que MM$16 es lo {ultimo que ha sido posible devengar con recursos recibidos y que se realizarán los esfuerzos para concretar el pago en el mas breve plazo,proveedor informa que tiene facturas reclamadas,pero desconoce los motivos. Jefa de ppto informa que han sido reclamadas fcturas de Recetario porque indican el N° de orden de compra y las de Fresenius porque no indican el n°de guia de despacho Jefa de Finanzas reportará al proveedor detalle de los pagos ejecutados hoy en detalle. Proveedor remitirá a jefa ppto detalle de las facturas reclamadas. proveedor informará al comité de la buena disposición del HHHA para en cuento llegan recursos priorizar pagos Fin de la reunión 11:52 |
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| Sujeto Pasivo | DIEGO CICCARONI | |||||
| 2026-01-26 11:00:00-03 | AO110AW2065847 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Eduardo Ibarra Espinoza | Participantes: Andrea Soto Analista de Crédito y cobranza Susana Ocares Cid Jefa(s) Depto Finanzas Natalia Ocares Cid Jefa (S) sub depto de Presupuesto Luis Cifuentes Higueras Control Interno Finanzas La Srta. Andrea Soto ,Run 20.041.799-k, informa que D. Gonzalo Ibarra es quien solicitó la reunión por Lobby y es quien tiene el contacto constante con el hospital . El proveedor solicita conocer fecha de pago para sus facturas. Informa que la deuda por facturas vencidas es de MM$894 aprox. Jefa de subdepto de Presupuesto informa que tiene para contabilizar entre enero y febrero 2026 un monto de MM$286 advirtiendo que para pagar se trabaja por antigüedad. Jefa de Finanzas solicita a proveedor detalle de facturas pendientes para cruzar información con registros en HHHA, jefa de finanzas informa que llegarán remesas a fines de Enero 2026 y con esto se genera el compromiso de pago de las facturas más antiguas (marzo 2025) por un monto aprox.MM$100 proveedor solicita que en el trascurso de la semana el HHHA confirme la fecha en que se realizará pagos Fin Reunión 11:17 hrs |
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